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張家界日報社2017年度部門決算公開
一、部門情況
（一）基本情況
1、主要職能
①抓好《張家界日報》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題。
②負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會新聞的采訪采編；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)活動和會議報道的采編。
③負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟各部門及綜合性的經(jīng)濟報道。
④負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪，負(fù)責(zé)校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂、文學(xué)、讀書等副刊專版的組稿采編。
⑤負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。
⑥依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報社各項工作正常運轉(zhuǎn)。
2、機構(gòu)情況
我報社設(shè)有黨政辦、人力資源部、經(jīng)營辦、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、廣告部8個部室，2017年度單位機構(gòu)無變化。
3、人員情況
張家界日報社市正處級差額筆款事業(yè)單位，財政撥款編制24名，自收自支編制32名，年末實有在職人數(shù)70名，退休人員10名，本年度退休1人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、以十九大精神統(tǒng)領(lǐng)工作。全年以迎接十九大、宣傳十九大會議和學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實十九大精神為中心，并作為工作的重中之重，及早全面部署，及時全力跟進。圍繞中心，緊抓重點，強化角色意識，始終把正確的輿論導(dǎo)向擺在第一位，堅持團結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主，弘揚主旋律，傳播正能量，及時準(zhǔn)確地傳達黨的方針政策，主動、自覺服從市委市政府中心工作，服務(wù)張家界社會經(jīng)濟發(fā)展大局。
2、報紙宣傳多彩紛呈。牢記宗旨，精心謀劃。始終牢記“政治家辦報”的總體要求，大力提升編輯記者的鑒別力和敏銳性。通過創(chuàng)新新聞理念和形式，組織策劃了一系列十九大會議精神，“六城同創(chuàng)”、“旅游興市”等重點、深度、系列主題宣傳報道。全年，共編發(fā)近1600個版，采寫3000多篇稿件。在脫貧攻堅工作方面，開設(shè)專欄，對全市脫貧攻堅工作進行了全方位報道，受到市委主要領(lǐng)導(dǎo)高度評價。始終堅持服務(wù)于我市旅游事業(yè)的發(fā)展，先后參與多起策劃，對“冬游張家界系列活動”、出境旅游促銷活動等重大活動進行了重點報道。
3、新媒體發(fā)展深入推進。圍繞市委市政府的中心工作，先后推出了《新高鐵、新高速、新機場、新旅游線路？張家界這發(fā)展有點猛》《張家界的市委書記專門為一件事寫了一篇文章》《一口氣開工7個項目，張家界今天動靜有點大》等一批有關(guān)張家界的經(jīng)濟發(fā)展、重點工程建設(shè)進程的內(nèi)容。《掌上張家界》的新聞產(chǎn)品逐漸朝著簡短輕量、要點突出、便于看、轉(zhuǎn)、存等特點。今年8月，《掌上張家界》一度成為湖南最火市級政務(wù)類公眾號，得到了市領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。
4、加強日常行政管理。修訂完善行政中心崗位職責(zé)及考核辦法規(guī)章制度，工作優(yōu)質(zhì)、高效。重新起草三定方案。
5、落實綜治責(zé)任制。綜合治理工作納入年度目標(biāo)管理，明確綜治工作體系，獲得全市社會管理綜合治理工作先進單位和市級治安保衛(wèi)重點單位安全防范工作先進單位等榮譽稱號。
6、完善業(yè)務(wù)管理制度。先后對《采編流程安排表》、《評報評優(yōu)辦法》、《薪酬分配辦法》、《采編獎懲條例》等進行修正和完善，又重新制定了《車輛管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》。
7、加強黨支部建設(shè)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范單位內(nèi)部管理，強化了財經(jīng)紀(jì)律，做到公務(wù)接待制度化，程序化，嚴(yán)格報賬手續(xù)，發(fā)票報銷實行“四審制”，制定完善了13個管理機制。今年來，報社在宣傳報道、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理等方面取得好成績，新媒體在全省排名靠前，辦報質(zhì)量在全省地州市報中位于前列。
8、加強精準(zhǔn)排查精準(zhǔn)識貧和幫扶，大力加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。整修、新修村級公路6.4公里；配合完成煙基工程投資110萬元修建完善了尚家村組至曹坊組3公里的公路建設(shè)；配合完成了投資505萬元632畝的國土整理項目；完成三個組強化飲水，建6個水池。投資125萬元20千米農(nóng)網(wǎng)改造。完成43盞太陽能路燈建設(shè)。實施整體劃出已種植近兩年期即將收益的50畝獼猴桃種植基地作為整體經(jīng)濟基地。
二、張家界日報社2017年度部門決算表
（公開表格附后）
三、張家界日報社2017年度收入支出決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
我單位2017年度收入總計 2059.73 萬元，其中本年收入 1972.42 萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額7.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 79.79 萬元；支出總計 2059.73萬元，其中本年支出 1524.26萬元，結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 535.47 萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 535.47 萬元，經(jīng)營結(jié)余 0 萬元）；與2016年度決算相比收、支總計各增加379.16萬元，增長22.56%，主要原因: 人員經(jīng)費增長131.76萬元，另有293萬元的專項資金尚未使用。
（二）2017年度收入決算情況
本年收入1972.42萬元。
1．財政撥款收入1052.03萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。占本年收入的 53.34%，包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入1047.03萬元，政府性基金財政撥款收入5萬元。
2．事業(yè)收入862.71萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。主要是廣告收入和報紙收入。占本年收入的 43.74%。
3．經(jīng)營收入 0 萬元。
4．其他收入57.68萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”等之外取得的收入。主要為收到的生育津貼和市委宣傳部撥付的工作經(jīng)費。占本年收入的2.92%。
（三）2017年度支出決算情況
本年支出1524.26萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位支出用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出12萬元，占 0.79%；文化體育與傳媒（類）支出1398.63萬元，占91.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.11萬元，占2.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.33萬元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，占0.20%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.98%；住房保障（類）支出18.66萬元，占1.22%；其他（類）支出36.52萬元，占2.40%。
支出按項目和經(jīng)濟分類，2017年度我單位支出用于以下方面：
基本支出 1019.33 萬元（人員經(jīng)費867.57 萬元，日常公用經(jīng)費 151.76 萬元），占本年支出的66.87%；項目支出 504.92 萬元（行政事業(yè)類項目支出 504.92 萬元，基本建設(shè)類支出 0 萬元），占本年支出的 33.13%。
（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
我單位 2017年度財政撥款收入總計1131.83萬元，其中本年財政撥款收入合計1052.03萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.79萬元（一般公共預(yù)算財政撥款79.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元）；財政撥款支出總計1131.83 萬元，其中本年財政撥款支出合計838.83萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293萬元），與2016年決算相比，財政撥款收、支總計各增加314.18萬元，增幅38.42%。原因是專項資金增加了293萬元。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 833.83 萬元，較上年決算數(shù) 734.86 萬元增加98.97萬元，增長13.47%。原因主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有所增加；較年初預(yù)算數(shù) 548.90萬元增加284.93萬元 ，增長 51.91%，原因是人員經(jīng)費增加。
支出按項目和經(jīng)濟分類，2017年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出用于以下方面：
基本支出 555.85 萬元，占支出66.66 %，其中：人員經(jīng)費 483.26 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經(jīng)費 72.59 萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。項目支出 277.97 萬元，占支出 33.34%，其中：基本建設(shè)類項目 0 萬元；行政事業(yè)類項目 277.97 萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位一般公共預(yù)算財政撥款支出用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出 12 萬元，占 1.44%；文化體育與傳媒（類）支出 713.20萬元，占85.53 %；社會保障和就業(yè)（類）支出 31.11萬元，占3.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 9.33萬元，占1.12 %；城鄉(xiāng)社區(qū)（類））支出 3萬元，占0.36%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占1.80%；住房保障（類）支出18.66 萬元，占2.24%；其他（類）支出 31.52萬元，占3.78%。
1、一般公共服務(wù)（類）2017年度年初預(yù)算 0 萬元，支出決算 12 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他人員的工資經(jīng)費增加。
2、文化體育與傳媒（類）2017年度年初預(yù)算489.80萬元，支出決算713.20萬元，完成年初預(yù)算的145.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費及專項資金的增加。
3、社會保障和就業(yè)（類）2017年度年初預(yù)算 31.11萬元，支出決算 31.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）2017年度年初預(yù)算9.33 萬元，支出決算9.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）2017年度年初預(yù)算0萬元，支出決算3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他人員的工資經(jīng)費增加。
6、農(nóng)林水（類）2017年度年初預(yù)算0萬元，支出決算 15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他人員的工資經(jīng)費增加。
7、住房保障（類）2017年度年初預(yù)算18.66萬元，支出決算 18.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、其他（類）2017年度年初預(yù)算0萬元，支出決算31.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他人員的工資經(jīng)費增加。
（六）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2017年度政府性基金財政撥款支出5萬元，較上年決算數(shù)3萬元增加2萬元，增長66.67%。原因主要是用于社會福利經(jīng)費增加；較年初預(yù)算數(shù)0萬元增加5萬元，原因是用于社會福利經(jīng)費增加。
支出按項目和經(jīng)濟分類，2017年度我單位政府性基金財政撥款支出用于以下方面：
基本支出0萬元。項目支出 5 萬元，占支出 100%，其中：基本建設(shè)類項目 0 萬元；行政事業(yè)類項目5萬元。
支出按功能分類，2017年度我單位政府性基金財政撥款支出用于以下方面：
其他（類）支出 5 萬元，占100%。
1、其他（類）2017年度年初預(yù)算0萬元，支出決算5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是用于社會福利經(jīng)費增加。
四、“三公”經(jīng)費支出情況
2017年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算 3萬元，支出決算 15.70萬元，完成年初預(yù)算的523.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費增加，決算數(shù)比2016年“三公”經(jīng)費支出增加12.70萬元，增幅423.33%，主要原因是接待費增加。
具體支出情況如下：
1、因公出國（境）費 0 萬元，年初預(yù)算 0萬元，上年數(shù)0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行費 2.74 萬元（其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元；公務(wù)用車運行維護費2.74萬元），完成年初預(yù)算 3 萬元的 91.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是燃油費有所減少，決算數(shù)比 2016年減少0.26萬元，原因是燃油費有所減少。
3、公務(wù)接待費 12.96 萬元，年初預(yù)算0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用財政資金支付接待經(jīng)費增加，決算數(shù)比 2016年增加12.96萬元，原因是用財政資金支付接待經(jīng)費增加。
其中：（1）國（境）外接待費支出 0 萬元。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待費支出 12.96 萬元，主要是廣告業(yè)務(wù)、其他地州市報社單位往來等發(fā)生的接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待共35批次、232人次。決算數(shù)比 2016年增加12.96萬元，原因是用財政資金支付接待經(jīng)費增加。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
因我報社是事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2017年我單位政府采購支出總額 12.52 萬元，完成年初預(yù)算 112.40萬元的11.14 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有按照年初預(yù)算購買貨物，決算數(shù)比 2016年減少13.52萬元，原因是購買物資支出減少。
按采購資金性質(zhì)分類：用一般公共預(yù)算列支的政府采購總額為 0萬元，年初預(yù)算 0 萬元；用政府性基金預(yù)算列支的政府采購總額為 0 萬元，年初預(yù)算 0萬元；用其他資金列支的政府采購總額為12.52萬元，完成年初預(yù)算112.40萬元的11.14%，其中：政府采購貨物支出 12.52萬元、完成年初預(yù)算 72.40 萬元的17.29%，政府采購工程支出0萬元、年初預(yù)算40萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元、年初預(yù)算 0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
1、截至 2017年 12月 31日，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。本年沒有購置公務(wù)用車。
2、單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況的說明
我單位預(yù)算績效管理工作在社委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞財政中心工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，全面貫徹落實省財政廳關(guān)于大力推進預(yù)算績效管理的部署和社委會關(guān)于深化預(yù)算管理改革，全面實行預(yù)算績效管理的要求，建立以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以優(yōu)化資金配置為目的。各項措施具體，保障有力。 采取了四項措施：一是績效評價指標(biāo)“細(xì)化”。按照新《預(yù)算法》和國家近期有關(guān)要求，并結(jié)合我單位工作，2017年對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理和財政資金績效等四個方面績效評價更加細(xì)化，二是參與范圍“全”。我單位8個部室全部參與常規(guī)評價。三是組織實施“嚴(yán)密”。明確評價程序，分部室自評、社委會評價和總結(jié)三個階段進行。通過講解和安排績效評價自評，確保自評質(zhì)量；對照績效評價各項指標(biāo)逐條逐款進行核查、記錄、調(diào)查、打分，并對有關(guān)資料進行復(fù)印整理，對資金的到位和使用情況做好工作底稿，實事求是反映問題。四是規(guī)范整改“實”。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題逐條梳理，及時反饋給8個預(yù)算部室，要求預(yù)算部室對照問題逐一提出相應(yīng)的整改措施。
六、名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（六）基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（七）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（八）工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。
（九）商品服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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