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張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí)
2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、單位機(jī)構(gòu)、人員情況
我單位現(xiàn)有8個(gè)職能科室和0個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，行政事業(yè)編制人員31名，實(shí)際在職人員31名。
二、預(yù)算收支情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1344.36萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款624.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入720.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。2018年收入預(yù)算較去年增加25.46萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加75.46萬(wàn)元，事業(yè)收入減少50萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1344.36萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，文化體育與傳媒1175.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)93.65萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育24.99萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)0萬(wàn)元，農(nóng)林水0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸0萬(wàn)元，資源勘探信息0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0萬(wàn)元，金融0萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象0萬(wàn)元，住房保障49.98萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元。支出較去年增加25.46萬(wàn)元主要是基本支出增加48.02萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加97.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少49.58萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入624.36萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為624.36萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款377.00萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加50.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.29%。主要是報(bào)紙印刷費(fèi)和新華社圖文稿費(fèi)增列了預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況分析：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額84.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算71.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13.00萬(wàn)元。
五、主要職責(zé)職能
1、辦好以市場(chǎng)需求為向?qū)Вo貼市委、市政府工作中心和部署，在資金十分緊張的情況下，使張家界日?qǐng)?bào)社更專業(yè)、更貼近、更實(shí)用、更市場(chǎng)（除《張家界日?qǐng)?bào)》外，我們還創(chuàng)辦了《旅游周刊》、《財(cái)經(jīng)周刊》、《民生周刊》，復(fù)刊了《旅行》雜志，創(chuàng)建了多語(yǔ)種旅游宣傳平臺(tái)，開(kāi)發(fā)了“掌上張家界”移動(dòng)媒體）；
2、合理進(jìn)行經(jīng)費(fèi)配置與監(jiān)管，在經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面，應(yīng)根據(jù)“保障重點(diǎn)，兼顧一般；
3、量入為出，留有余地”的原則，按照預(yù)算編制程序，對(duì)列入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)的經(jīng)費(fèi)需求進(jìn)行精確預(yù)算。從報(bào)社中心任務(wù)出發(fā)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)附表：
2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)附表.rar
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